天津市城乡建设委员会2016年部门决算

编制说明

第一部分  天津市城乡建设委员会部门概况

一、部门主要职责

天津市城乡建设委员会主要职责为：贯彻执行国家有关城乡建设的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关政策，并组织实施；编制城乡建设发展规划，参与编制城市总体规划、分区规划、建设用地规划和土地利用计划；会同有关部门管理城市建设资金；负责城乡建设综合统计工作；负责交通、市政公用基础设施、房屋建筑及配套设施项目的建设管理（不含普通公路）和建设市场管理；负责重大项目建设综合协调；协调指导全市村镇建设；承担建设工程质量安全监管责任，负责建设工程中施工质量、安全生产和文明施工管理；组织编制建设行业技术进步、专业技能培训规划，并组织实施；负责房地产开发行业管理和综合协调；承担建筑业行业管理和建筑市场管理责任；负责建设工程勘察设计行业管理；会同行业主管部门负责新建市政公用设施特许经营管理。相关行业协会工作。

二、部门单位构成

根据决算编报要求，纳入天津市城乡建设委员会2016年部门决算编报范围有天津市城乡建设委员会本级和二级预算单位18个，具体包括：

1、行政单位1个：天津市城乡建设委员会(本级)

2、事业单位18个：天津市供热办公室、天津市燃气管理处、天津市建设工程质量安全监督管理总队、天津市一二三一九城建热线服务中心、中共天津市城乡建设委员会委员会党校、天津市建设工程技术研究所、天津市建设信息技术服务中心、天津市建设科技发展推广中心、天津市建设工程招标监督管理站（天津市建设工程合同管理站）、天津市建设工程造价管理总站、天津市城市基础设施配套办公室、天津市公用设施配套办公室、天津市建设系统考核管理中心、天津市建委世行贷款项目办公室、天津市墙体材料革新和建筑节能管理中心、天津市发展散装水泥管理中心、天津市公用技师学院、天津城市建设管理职业技术学院。

三、机构人员情况

根据上述职责，内设28个职能处室，下辖18个预算单位。年末实有人员1822人，其中：在职人员1020人，离休人员11人，退休人员791人。

第二部分  天津市城乡建设委员会                             2016年度部门决算情况说明

一、关于天津市城乡建设委员会2016年度部门决算收入情况说明

天津市城乡建设委员会2016年度部门决算收入总计343900.3万元，与2015年决算相比增加102408.4万元，其中：财政拨款收入288603.9万元，占83.9%；上级补助收入3202.7万元，占0.9%；事业收入4123万元，占1.2%；经营收入796.8万元，占0.3%；其他收入2313.7万元，占0.7%。

二、关于天津市城乡建设委员会2016年度部门决算支出情况说明

天津市城乡建设委员会2016年度部门决算支出总计343900.3万元，与2015年决算相比增加102408.4万元，其中：基本支出27726.5万元，占80.6%；项目支出224945.9万元，占64.4%；经营支出107.8万元,占0.03%。

三、关于天津市城乡建设委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市城乡建设委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计220873.9万元，比上年增加53430万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”31.2万元，比上年减少332.1万元，其中：

其他一般公共服务支出31.2万元，主要用于行政单位人员和业务支出。

2、“教育支出”11591.2万元，比上年减少394万元，其中：

职业教育支出10930.1万元，包括技校教育4344.6万元，高等职业教育6585.5万元，主要用于所属职业教育机构人员和业务支出。

进修及培训337.6万元，包括干部教育337.6万元，主要用于系统党校人员和业务支出。

教育费附加安排的支出323.5万元，包括其他教育费附加安排的支出1107.6万元，主要用于所属职业教育机构业务支出。

3、“科学技术支出”6049万元，比上年增加6040万元，其中：

应用研究214万元，包括高技术研究214万元，主要用于课题研究。

科技条件与服务5834万元，包括科技条件与服务5834万元，主要用于企业政策性补贴。

其他科学技术支出9万元，包括其他科学技术支出9万元，主要用于系统内业务支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出”1085.3万元，比上年增加69.5万元，其中：

医疗保障1085.3万元，包括行政单位医疗200.8万元，公务员医疗补助109.5万元，主要用于行政机关和参照公务员管理单位医疗保险缴费；事业单位医疗544.7万元，其他医疗保障支出230.3万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

5、“城乡社区支出”201707.2万元，比上年增加92109万元，其中：

城乡社区管理事务10600.4万元，包括行政运行5765.5万元，一般行政管理事务1034.6万元，工程建设标准规范编制与监管437.1万元，工程建设管理330.7万元，市政公用行业市场监管91万元，执业资格注册、资质审查9.1万元，其他城乡社区管理事务支出2932.4万元，主要用于行政单位、事业单位人员和业务支出。

城乡社区公共设施190645.4万元，全部为其他城乡社区公共设施支出，主要用于供热工程建设、归还国债转贷本息等支出。

建设市场管理与监督461.4万元，全部为建设市场管理与监督支出，主要用于建设市场管理等支出。

6、“农林水支出”79.7万元，比上年增加3.3万元，其中：

农业支出79.7万元，全部为其他农业支出，主要用于村镇建设规划等支出。

7、“交通运输支出”250.3万元，比上年增加250.3万元，其中：

公路水路运输250.3万元，全部为取消政府还贷二级公路收费专项支出，主要用于高速公路资本金。

8、“其他支出”80万元，比上年增加80万元，其中：

其他支出80万元，全部为其他支出，主要用于事业单位业务支出。

四、关于天津市城乡建设委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市城乡建设委员会2016年度部门决算一般公用预算财政拨款基本支出总计23784.6万元，具体情况如下：

1、工资福利支出13097.2万元，其中：基本工资3250万元，津贴补贴2439.2万元，奖金505.3万元，伙食补助33万元，绩效工资3685.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费1335.9万元，职业年金缴费346.7万元，其他社会保障缴费1275.5万元，主要用于支付职工劳动报酬和社会保险缴费；其他工资福利支出225.9万元，主要用于支付长期聘用人员工资。

2、商品和服务支出3976.7万元，其中：办公费230.7万元，印刷费88.3万元，咨询费24.3万元，手续费2.8万元，水费115.9万元，电费276.3万元，邮电费133.8万元，取暖费437.5万元，物业管理费678.4万元，差旅费74.5万元，因公出国（境）费用29.5万元，维修（护）费356.6万元，租赁费168.5万元，会议费18.2万元，培训费25万元，公务接待费3.2万元，专用材料费39.9万元，劳务费29.8万元，委托业务费168.3万元，工会经费161万元，福利费222.4万元，公务用车运行维护费138.5万元，其他交通费用223.2万元，税金及附加费用21.3万元；其他商品和服务支出308.8万元，主要用于支付会员费、离休人员特需费和公用经费等。

3、对个人和家庭补助支出5739.9万元，其中：离休费149.7万元，退休费1332.7万元，抚恤金6.8万元，生活补助7.3万元，医疗费335.2万元，助学金17.1万元，奖励金0.2万元，住房公积金3125.8万元，提租补贴3.2万元，购房补贴117.2万元，采暖补贴296万元，物业补贴344.7万元；其他对个人和家庭补助支出570.1万元，主要用于独生子女费、托儿费以及其他与职工有关的支出。

4、其他资本性支出970.8万元，其中办公设备购置234万元、专用设备购置602.1万元，主要用于根据业务学要购置的办公设备、办公家具等支出；信息网络及软件购置更新112.3万元，主要用于网络设备购置和业务系统软件开发等支出；其他资本性支出22.4万元，主要用于设备维护等支出。

五、关于天津市城乡建设委员会2016年度部门决算机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市城乡建设委员会2016年度机关运行决算数为2043万元。

六、关于天津市城乡建设委员会2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市城乡建设委员会2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余9605.2万元，当年收入25315.2万元，支出总计24440.3万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出”9999.7元，比上年增加3996.8万元，其中：

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出9999.7万元，全部为其他国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出，主要用于归还世行二期贷款本息。

2、“资源勘探信息等支出”14440.6万元，比上年增加2043.8万元，其中：

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出1625.7万元，包括技术研发与推广1004万元、宣传0.7万元，主要用于水泥生产企业政策性补贴；其他散装水泥专项资金支出621万元，主要用于机构人员和业务支出，以及水泥生产企业政策性补贴。

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出12814.9万元，包括技术研发和推广8.5万元，示范项目补贴10671.9万元、宣传和培训0.4万元，主要用于新型材料生产企业政策性补贴；其他新型墙体材料专项基金支出2134.1万元，主要用于机构人员和业务支出，以及新型材料企业政策性补贴。

七、关于天津市城乡建设委员会2016年度政府采购情况

2016年度本部门政府采购预算执行总额214.5万元，其中：政府采购货物预算执行36.5万元、政府采购服务预算执行178万元。

八、关于天津市城乡建设委员会2016年度预算绩效情况

2016年度，本部门实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额467361万元。

九、关于天津市城乡建设委员会2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，天津市城乡建设委员会各单位共有车辆174辆，其中一般公务用车77辆、一般执法执勤用车44辆、其他用车53辆，其他用车全部为驾驶培训用车。单位价值50万元以上大型设备1台。